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遂宁市政务服务和大数据管理局2019年部门预算
发布时间:2019年04月04日    来源:2019年04月04日

    

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市政务服务和大数据管理局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 市政务大数据局职能简介

1.制定政务服务中心各项规章制度、管理办法,并组织实施。

2.对进入政务服务中心的部门行政审批机构、服务窗口及其工作人员进行管理,组织部门行政审批机构、服务窗口及其工作人员开展规范、高效、优质的政务服务,负责组织对窗口单位、窗口工作人员及中心管理人员进行考核。

3.负责对在政务服务中心开展的行政审批、行政许可、公共服务事项和其他事项进行组织协调并督促检查。

4.组织开展全市投资建设项目和市场主题准入项目并联审批工作,并对各相关工作进行组织协调并督促检查。

5.负责组织、对应清理、规范、指导全市行政审批、行政办证、行政收费工作,简化办事程序,推行政务公开,规范行政行为。

6.负责组织具有行政审批、行政办证、行政收费的实际有关部门按“两集中、两到位”的要求在市政务服务中心设立服务窗口并将市级所有行政审批、许可、办证、收费项目纳入中心实行统一管理。

7.负责受理公民、法人或其他组织对进入政务服务中心提供政务服务的工作人员投诉、举报并及时处理,对涉嫌违纪违法的,移交有关部门查处。

8.会同有关部门为外来和本地投资者提供投资、政策、法律咨询等全方位的服务,改善遂宁的投资软环境。

9. 负责指导、协调、督促各区县(园区)政务服务中心建设工作。

10.承办市政府交办的其他工作。

2019年本单位为涉改部门,部门职责将在机构改革完成后相应调整。

(二)市政务大数据局2019年重点工作

一是不断改善营商环境。将积极投入遂宁市营商环境提升年行动,以最多跑一次改革为引领,以一窗受理为重点,以马上办、网上办、就近办、一次办为目标,结合机构改革,继续落实三集中、三到位要求,深化行政审批制度改革,探索推进审批服务事项“多评合一”“多图联审”“并联办理”“联合验收”等工作模式,建立跨部门协同审批工作机制,切实优化审批流程、提升审批效率。探索“受审分离”和“无差别受理”,推行“一号、一窗、一网”政务服务标准体系,让群众办事更便利。

二是结合政务云等项目建设,建设数据中心,建立数据中心运营服务评估体系,做好空间、规模、用能的统筹,探索数据中心的整合利用。

三是发展大数据传新驱动实体经济的融合产业。推动大数据与实体经济的融合发展,重点面向健康医疗、汽车制造、现代物流等我市特色行业应用需求,发展聚焦行业应用场景的大数据产品及服务。

四是推进数据集聚共享。依法有序开放、共享政务数据,加快推进数据集中,编制我市大数据资源目录,建设大数据相关基础数据库,搭建面向大数据流通的运营体系。

二、部门预算单位构成

市政务大数据局下属二级预算单位0

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市政务大数据局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出市政务大数据局是本次机构改革新组建的部门,2019年收支总预算600.63万元2018年收支预算总数增加290.92万元,主要是单位人员增加和上年未完成项目经费结转到本年度

(一)收入预算情况

市政务大数据局2019年收入预算600.63万元,其中:上年结转211.41万元,占35.20%;一般公共预算拨款收入389.22万元,占64.80%

(二)支出预算情况

市政务大数据局2019年支出预算600.63万元,其中:基本支出193.97万元,占32.29%;项目支出406.66万元,占67.71%

四、财政拨款收支预算情况说明

市政务大数据局是本次机构改革新组建的部门,2019年收支总预算600.63万元,较2018年收支预算总数增加290.92万元,主要是单位人员增加和上年未完成项目经费结转到本年度

收入包括:本年一般公共预算拨款收入389.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入211.41万元;支出包括:一般公共服务支出344.59万元、社会保障和就业支出17.80万元、医疗卫生与计划生育支出7.80万元、住房保障支出19.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政务大数据局是本次机构改革新组建的部门,2019年收支总预算398.22万元,较2018年收支预算总数增加80.1万元,主要是机改后单位人员增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出344.59万元,占88.53%;社会保障和就业支出17.80万元,占4.57%;医疗卫生与计划生育支出7.80万元,占2%;住房保障支出19.03万元,占4.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为122.74万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费、交通费等日常公用经费等支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为194.95万元,主要用于:政务服务和公共资源交易大厅正常运行、电子监察租赁、网络运行、为办事群众免费复印材料、物业管理等项目支出

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为26.6万元,主要用于:事业人员(事业编制身份)基本工资及绩效工资,办公费等开支

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为0.3万元,主要用于:公务接待费

5. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.58万元,主要用于:退休人员医疗费补助和其他商品服务支出

6. 一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为17.22万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

7. 一般公共服务卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2019年预算数为5.9万元,主要用于:行政单位机关公务员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出

8. 一般公共服务卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2019年预算数为1.9万元,主要用于:行政事业单位事业人员的基本医疗保险单位缴纳部分的支出

9. 一般公共服务住房保障支出(类)住房改革支出(款)   住房公积金(项)2019年预算数为19.03万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政务大数据局2019年一般公共预算基本支出193.97万元,其中:

人员经费167.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出

公用经费26.67万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政务大数据局2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费与2018预算持平。主要原因是根据2019年工作实际需要,暂无此项预算

(二)公务接待费较2018年预算2018预算持平

2019年公务接待费计划用于局机关公务方面接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长(下降)100%主要原因是单位为机构改革涉改部门,新增公务用车1

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障政务服务和大数据管理等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市政务大数据局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.6万元,其中:会议费1万元,培训费1.3万元,差旅费6.3万元。

(一)会议费较2018年预算2018预算持平

(二)培训费较2018年预算增长13.04%主要原因是计划增加政务服务和大数据相关工作培训

(三)差旅费较2018年预算增长26%主要原因是增加了大数据管理工作,需外出学习调研

九、政府性基金预算支出情况说明

市政务大数据局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市政务大数据局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市政务大数据局机关运行经费财政拨款预算为26.67万元,较2018年预算增加3.04万元,增长12.87%

(二)政府采购情况

2019年,市政务大数据局安排政府采购预算2.3万元,主要用于采购为群众免费复印的多功能一体机

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市政务大数据局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019市政务大数据局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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